Kontrola center FUN fáze — KPI, kapacita a ekonomická bilance 2026/27

Ukládá se do cloudu Každá změna se sama uloží na server — otevřeš odkudkoli a čísla tam jsou. Uložit zálohu stáhne kopii na disk pro jistotu; adresu bez klíče můžeš poslat komukoli jen na čtení.

připojuji…

Půlroční report — čtyři čísla

Tohle je celý report. Všechno pod ním je podklad, do kterého se jde podívat, když se někdo zeptá „proč“.

—

Priorita Čtyři oblasti, na kterých se rozhoduje. Zbytek je podklad.

KPI Čím se fáze měří — a jestli to plní.

Plnění KPI po jednotlivých centrech KPI

Úspěch se neměří součtem. Jedno centrum se třiceti hráčkami a dvě prázdná není splněné KPI — je to jedno funkční centrum a dva problémy. KPI se plní v každém centru zvlášť: nejdřív milník v polovině sezony, pak vyšší cíl na konci. Když centrum počty nenaplní, není to rozpočtová otázka — je to rozhodnutí, jestli centrum zrušit, nebo najít, kde je problém. Finance jsou v tomhle přehledu druhotné; primární je počet hráček.

Centrum	Registro- vaných	Podzim	Jaro	Do podzimu	Do jara	Stav	Kde je nejpravděpodobnější problém

—

KPI 2026/27 — řádky vázané na FDC KPI

Z manažerských KPI fáze jsou tu jen řádky, které se týkají FDC — členská základna po centrech a náborová čísla. Všechny se počítají živě z dat v tomhle přehledu. Zbytek manažerských KPI (rozvoj trenérů, metodika fáze, atmosféra) se měří jinde — přehledy účastí, zápisy z porad, hospitační formuláře a dotazník — a do kontroly center nepatří.

Oblast	KPI	Cílová hodnota	Stav	Měření	Kontrola

Cíl fáze pro sezonu: stabilizace FDC, rozvoj realizačního týmu, posílení postavení dívčího fotbalu v Praze. Řádky mimo FDC — 70 % trenérů na vzdělávací akci, měsíční metodické setkání, 3 hospitace na trenéra, metodika na Teams do září, 80 % tréninků dle metodiky, spokojenost trenérů min. 8/10 — se sledují mimo tento přehled.

Náborové akce podle KPI KPI

KPI má vedle počtů hráček i dvě náborová čísla: 20 náborových akcí za sezonu (kontrola v červnu) a 200 oslovených dívek do poloviny sezony, 300 na konci. Obojí se dopočítává z tabulky stavu po školkách: akce s termínem nebo uskutečněná se počítá jako akce, a u každé školky zadáš přibližný počet dívek na ukázkové hodině — stačí odhad, přesnost tu není potřeba. Dívky z turnajů a jiných akcí se přičítají zvlášť.

Dívky z turnajů a ostatních akcí: turnaje ZŠ, Den budoucích nadějí, FUN Day — dívky z ukázkových hodin v MŠ zadávej u jednotlivých školek v tabulce níž, sečtou se samy

SKUTEČNOST Kde centra dnes skutečně jsou.

Centra — naplněnost, kapacita, ekonomika SKUTEČNOST

Registrované hráčky nesou výnos, zájemkyně ne. Každé centrum má tři stropy a rozhoduje ten nejnižší: vlastní cíl KPI (8 / 10 / 20 na podzim, 16 / 16 / 25 na jaro), kapacita na jednotce (1 trenér = 10 hráček, 1 BIG SIS nebo praktikantka = 5 hráček) a prostorová kapacita 25 hráček. Značka na pásku je kapacita jednotky — když ji naplněnost přejde, je potřeba další člověk.

NÁBOR Odkud přijdou další hráčky.

Stav po jednotlivých školkách NÁBOR

Každá školka dostane jednu ukázkovou hodinu v 1. vlně (7. 9. – 30. 10. 2026) a jednu ve 2. vlně (5. 4. – 30. 6. 2027) — tedy dvě příležitosti za sezonu. Termíny drží provozní kalendář, ke každé vlně tam patří uzávěrka s vyhodnocením konverze. Nastav u každé, jak na tom jsi: domlouvám, máme termín, uskutečněno, bez odezvy. Do očekávaných zájemkyň se počítají jen školky, kde je termín nebo hotová hodina. Skutečné zájemkyně na kartách center jsou něco jiného — ty zadáváš ručně a nemusí s touhle tabulkou souhlasit: můžou být z minulé sezony nebo se ozvat mimo ukázkové hodiny. Tahle tabulka je odhad toho, co nábor teprve přinese; karty center jsou skutečnost.

Školka	Priorita	1. vlna 7. 9. – 30. 10.	2. vlna 5. 4. – 30. 6.	Dívek na hodinách	Očekávané zájemkyně

Školky bez odezvy jsou z minulé sezony a jsou nejlevnějším seznamem k druhému pokusu — nemají prioritu, ale kontakt už existuje. Stav se v prohlížeči neukládá; až si ho vyplníš, řekni mi a zapíšu ho do souboru natrvalo.

Podklad Sem se jde podívat, když se někdo zeptá „proč“ — po odvětvích.

EKONOMIKA Co to stojí a co to vynáší. Druhotné — hráčky jsou primární.

Provozní stav a ekonomika EKONOMIKA

Registrované hráčky

—

Zájemkyně v pipeline

—

Volná místa u trenérů

—

Bilance center

—

Převodník — hráčky, koruny, trenéři EKONOMIKA

Personální návrh vyjádřený v hráčkách je konkrétnější než rozpočtová debata. Poměr 1 : 10 přitom znamená, že si každá desítka holek svého trenéra vydělá sama.

Hráček navíc: 10 Sazba:

Čistý přínos za sezonu

—

Vyžádá si lidí (1 : 10)

—

Náklad těch lidí

—

Zbývá fázi

—

Ekonomická bilance EKONOMIKA

Položka	Rozpočet 26/27 neověř. —	Skutečnost dnes —	Rozdíl a čím je

Bilance je počítaná ze skutečného počtu registrovaných hráček, žádné hypotézy tady nejsou — scénáře náboru najdeš v simulaci výše. Sloupec Rozpočet 26/27 je ponechaný v původních rozpočtových číslech, aby bylo vidět, s čím se do sezony šlo; má proto i starý výnos 11 000 Kč na hráčku (10 měsíců + dotace). Odchody hráček se evidují snížením počtu registrovaných — výnos se tím sníží sám. Náklad na nově přijaté trenéry v této tabulce není.

Model výnosů a nákladů centra EKONOMIKA

Výnos na hráčku a sezonu	Sazba	×	Poznámka
Příspěvek registrované hráčky	/ měsíc	měs.	Platí ji každá registrovaná hráčka; zájemkyně neplatí, proto v modelu nenesou výnos. Placená sezona jde od srpna do června, splatnost vždy do 5. dne daného měsíce. Plný počet měsíců platí jen hráčka registrovaná před srpnem — u pozdějších registrací viz časování níže. —
Dotace	/ sezonu	1×	Můj klub, nesoutěžní kategorie K1.1 — viz sekce o dotacích níže
Výnos na hráčku celkem	—		—
Výnos celkem podle dnešního stavu	—		—

Náklad	Původní model	Skutečnost	Proč
Oblečení hráčky	1 000 / hráčka		Barter s Adidasem, ale klub ho stejně platí — reálný jednorázový náklad na hráčku částku ověřit
Turnaj ZŠ — materiál	nevyčísleno	/ turnaj	Drobné občerstvení pro dívky a medaile. Turnajů za celou fázi: . Plán: 16. 9. Epet aréna (jistý), 23. 9. regionální turnaj v Kolovratech (návrh) a jarní turnaj v Epet aréně (pokud se vše osvědčí). Turnaje v Epet aréně jsou akce pro všechna centra, ne akce na centrum; kolovratský je regionální. —
Pronájem — tělocvična Kolovraty	0 / centrum	/ TJ	Zimní období v Kolovratech, listopad až konec března minus vánoční pauza. Jednotek v tělocvičně za týden: , zimních týdnů: . —
Pronájem — Jinonice	0	0	Pronájem se neplatí
Pronájem — Vysočany	0	0	Splachuje se se sběrnou fakturou klubu — do bilance centra tedy nevstupuje
Pomůcky	20 000 / centrum	0	Barter s Decathlonem
Trenéři na tréninkových jednotkách	500–1 000 / TJ	0	Adéla Motyčková, Dmitriy Shvets a Martin Hejno mají trenérskou činnost v paušální mzdě — náklad je v personálních nákladech fáze, ne v centru. Sazebník platí až pro nově přijaté
BIG SIS	0	0	Hráčky WU21, praxe zdarma. Posilují úterky a čtvrtky. Kapacitně se počítá za 5 hráček, ne za 10
Praktikantky	—	0	Petra Vyštejnová a Monika Pešková ve Vysočanech v pondělí a čtvrtek, v rámci praxe bez odměny. Kapacitně se počítají stejně jako BIG SIS, tedy za 5 hráček — k potvrzení. Platí pro ně stejné pravidlo jako pro BIG SIS: nikdy netrénují samy, na jednotce musí být trenér.
Ukázková hodina v MŠ — odměny	500 / trenér	0	Původně plánovaná odměna navíc; nakonec zahrnuta do úvazku týchž tří trenérů
Turnaj ZŠ — odměny	1 000 / trenér	0	Rovněž zahrnuto v úvazku
Výnos akademických kategorií	276 000 „chybí“	—	Potvrzeno: do tohoto rozpočtu nepatří, WU8 a WU9 se vedou jinde

—

Dotace na hráčku EKONOMIKA

Rozhodnuto: fáze čerpá pouze Můj klub v nesoutěžní kategorii K1.1 a model počítá s 1 000 Kč na hráčku a sezonu. Ostatní programy se nečerpají. Sekce zůstává jako doložení toho, že se varianty prošly a rozhodlo se vědomě — do půlročního reportu se to hodí víc než samotné číslo.

Dotace na hráčku v modelu:

—

Program	Na hráčku	Čerpáme	Podmínky	Termín
Můj klub — K1.1 NSA, výzva 8/2026	1 100 Kč	ano	Ročníky 2022–2011, trénink min. 1× týdně po dobu min. 35 týdnů z dvanácti měsíců, bez soutěže. FUN fáze tuto kategorii splňuje bez jakékoli změny.	31. 1. 2026 obdoba pro 2027 v lednu
Můj klub — K2.1 NSA, výzva 8/2026	4 000 Kč	ne	Ročníky 2020–2007, trénink min. 2× týdně a min. 6 soutěžních dnů v období leden–červen daného roku. Oficiální soutěží se rozumí soutěž řízená sportovním svazem uvedená v oficiálních rozpisech — interní miniturnaje se tedy nepočítají.	tamtéž
Můj klub — K2.2	5 000 Kč	ne	Ročníky 2014–2008. Pro FUN fázi nedosažitelné, týká se starších kategorií.	tamtéž
Praha — Opatření I Program podpory sportu hl. m. Prahy	bodově	ne	Není fixní sazba: body = počet registrovaných členů × počet tréninků × koeficient délky TJ × koeficient nákladovosti. Věk 6–18 let, min. 3 soutěže ročně, platba členských příspěvků. Trenéři min. 50 % dotace, max. 30 000 Kč měsíčně. Rozdělovaný objem 480,25 mil. Kč.	říjen pro rok 2026 bylo 9.–30. 10. 2025
Praha 9 — Sport městská část, kde sídlí Vysočany	—	ne	Čtyři oblasti: celoroční činnost, provoz a nájmy sportovních zařízení, opravy a údržba, sportovec do 23 let. Sazba na dítě není zveřejněná v obecné výzvě.	4.–18. 5. 2026
FAČR — dotace na nové mládežnické dívčí týmy	na tým	ne	Cílené přímo na zakládání dívčích mládežnických týmů. Pravidla se mi z webu FAČR nepodařilo stáhnout — stojí za dotaz na svazu, protože rozšíření FDC na WU9 a čtvrté centrum jsou přesně ten případ, na který program míří.	dle výzvy
ČSOB & FAČR — Podpora klubů 2026/27 · Hřiště pro budoucnost · FIFA Arena · UEFA Playmakers	—	ne	Infrastruktura a partnerské programy, ne sazba na hráčku. UEFA Playmakers míří na úplně začínající dívky a potvrzeně pokračuje minimálně do roku 2027.	dle výzvy

Můj klub je zdaleka největší a jediný s tvrdou sazbou na hlavu — proto je jediný, který se čerpá. Praha platí taky podle počtu dětí, ale relativně: bodovým podílem na rozdělovaném objemu, takže se výnos předem nespočítá a do rozpočtu se s ním pracovat nedá.

Kategorie K2.1 — proč se do ní nejde	Stav	Poznámka
Trénink min. 2× týdně	splněno	FDC mají dvě jednotky týdně ve všech centrech.
Účast min. 35 týdnů z dvanácti měsíců (platí pro K1.1 i K2.1)	splněno	Jedenáct měsíců placené sezony pokrývá ~44 týdnů. Podmínka je ale na hráčku, ne na centrum — pozor na docházku.
Ročník 2020 a starší	částečně	WU9 a WU8 splňují, u WU7 jen ročník 2020. Okno se každý rok posouvá.
Min. 6 soutěžních dnů v soutěži řízené svazem	nejde	Rozhodnuto: fáze nebude hrát oficiální soutěže. Podmínkou je soutěž řízená svazem a uvedená v oficiálních rozpisech — miniturnaje a interní akce se nepočítají. FUN fáze je vědomě nesoutěžní, což u šesti- až devítiletých odpovídá metodice: předčasná soutěživost je jeden z hlavních důvodů, proč děti od fotbalu odcházejí. Tím je kategorie K2.1 uzavřená a v modelu se s ní nepočítá.
Žadatelem musí být spolek nebo pobočný spolek	ověřit	Platí i pro K1.1, kterou fáze čerpá. A. s. a s. r. o. jsou z programu vyloučené; existuje ale „Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek“, vedené u FAČR. Jediná zbývající věc k ověření v celé této sekci — přes kterou entitu se žádost podává.
Min. 15 hráček v žádosti	splněno	Podmínka je na organizaci jako celek, ne na fázi.

Povinnosti příjemce platí i pro K1.1: zveřejnit částku a účel do 30 dnů, logo NSA na webu a materiálech, vyúčtování zveřejnit do 15. 2. následujícího roku, registrace kvalifikovaných trenérů v Rejstříku sportu do 30. 9., bezhotovostní platby. Nájem sportovišť lze uplatnit max. do 20 % dotace, odměna trenéra max. 60 000 Kč měsíčně. Registrace trenérů do 30. 9. je termín, který se dá snadno přehlédnout — bez ní se dotace krátí.

TRENÉŘI Kdo je potřeba, aby se ty hráčky vešly.

Simulace náboru — kde budou potřeba další trenéři TRENÉŘI

Zadej, kolik nových hráček kam přijde. Model spočítá, kde se narazí na kapacitu trenérů, koho a kolik je potřeba přijmout a jestli se ti lidé z přírůstku zaplatí. Tlačítkem Zapsat do stavu se přírůstek přesune do registrovaných.

Nové hráčky se registrují v:

Volných paušálních úvazků: Prvních tolik nových lidí jde na paušál — do rozpočtu center nevstupují. Nad ně už jen sazba za TJ.

Doplňkoví lidé se počítají v sazbě, kterou zvolíš — stávající tři trenéři jsou na paušál, takže sazebník se týká teprve nově přijatých.

Souhrn simulace	Hodnota

Verdikt

—

Plán trenérů podle růstu TRENÉŘI

Kolik lidí je potřeba na jednotku v každém centru při daném počtu hráček. Poměr 1 : 10, BIG SIS se počítá za polovinu. Čísla v buňkách jsou chybějící kapacita v hráčkách — kolik míst je potřeba přidat nad dnešní obsazení.

Centrum	Dnes kapacita	při 10	při 15	při 20	při 25	Co přijmout pro plnou kapacitu 25

Jedna buňka „+5“ znamená, že chybí kapacita na pět hráček — pokryje ji jedna praktikantka, případně BIG SIS — ale ty jsou hráčky WU21 a mohou jen v úterý a ve čtvrtek, takže kapacitu zvednou pouze v Jinonicích. „+10“ pokryje jeden trenér. Praxe se ale nikdy nepočítá bez trenéra — BIG SIS ani praktikantka nesmí vést jednotku sama, takže centrum bez trenéra má kapacitu nula, ne pět nebo deset. Kapacita se počítá podle nejslabší jednotky v týdnu, ne podle nejlepší — u Jinonic tedy podle čtvrtka, kdy tam Dmitriy Shvets není.

Kolovraty jsou úzké hrdlo a zároveň porušení pravidla. Ve středu i v pátek je tam Dmitriy Shvets sám. Kapacita centra je proto jen 10 hráček — na podzimní cíl 8 to dává rezervu dvou míst, ale na jarních 16 chybí 6 — a současně tam trenér zůstává na tréninku sám, což je proti nadřazenému pravidlu fáze. Jeden další člověk řeší obojí. Je to zároveň tentýž problém jako hledaný páteční trenér na praxi: kdo pokryje pátek v Kolovratech, odblokuje i hospitace a konzultace.

NÁBOR Odkud přijdou další hráčky.

Náborový pipeline ze školek NÁBOR

Z tabulky Mateřské školy — regionální nábor FUN fáze.xlsx: 44 školek ve třech spádových oblastech. Model převádí neoslovené školky na očekávané zájemkyně a ty na registrace, aby bylo vidět, jestli pipeline na práh vůbec stačí. Sezona 2026/27 ještě nezačala, takže náborové akce jsou zatím na nule a všechny očekávané zájemkyně jsou odhad. Výtěžnost 1,5 zájemkyně na jednu ukázkovou hodinu je poměr z dřívějších oslovení — Jinonice mají 6 zájemkyň proti třem dřív osloveným školkám, Kolovraty 3 proti třem. poměr k potvrzení Číslo je editovatelné, ať se dá počítat konzervativněji i optimističtěji.

Zájemkyň na jednu ukázkovou hodinu: Zahrnout vlnu:

Oblast	Školek celkem	Dřív oslovené	Bez odezvy	Ve zvolené vlně	Hodin zajištěno	Očekávané zájemkyně	Očekávané registrace	Potřeba do prahu	Verdikt

Sloupec Hodin zajištěno se počítá z tabulky stavu po jednotlivých školkách níže — jsou to hodiny s termínem nebo už uskutečněné. Priorita 1 = nejbližší okolí centra, oslovit jako první. Priorita 2 = širší spádová oblast. Priorita 3 = doplňková, menší zařízení. Bez odezvy jsou školky, kde se nikdo neozval — nejsou ve vlnách, ale je to nejlevnější seznam k opakovanému oslovení.

SOUHRN Rizika, výhled a otevřené otázky.

Spřátelené kluby SOUHRN

Hráčky, které nepostoupí do WU10, mají možnost přestoupit do spřáteleného klubu v lokalitě. Spřátelený klub je odchodový ventil fáze — kde chybí, nemá hráčka kam jít a odchod z akademie znamená odchod z fotbalu.

Centrum	Spřátelený klub	Typ	Riziko

Ideální je dívčí klub, protože hráčka pokračuje v dívčím fotbalu. Chlapecký klub funguje jako řešení, ale není to dívčí cesta. Chybějící klub znamená, že hráčka nemá kam odejít.

Čtvrté centrum — plánovaná oblast

—

Proč tato oblast

Spřátelené kluby — možnosti

Co by přineslo

Výhled na sezonu 27/28 SOUHRN

FDC se rozrostou z WU7/WU8 na WU7, WU8 a WU9. Kategorie budou v centru trénovat společně a stále jen ve dvou jednotkách týdně, ale kapacita centra stoupne z 25 na 40 hráček. Dnešní akademická WU8 se posune na akademickou WU9 ve Vysočanech. Rozvrh se tedy nemění — mění se počet holek na jedné jednotce, a s ním poprvé i placení trenéři v rozpočtu center.

Center: Hráček na centrum: 40 Sazba:

Nových paušálních úvazků: Osobo-TJ týdně na jeden: 5 —

Základ je 9 osobo-TJ dnešních tří trenérů — rozvrh zůstává jako teď, Dmitriy Shvets obsáhne všechna centra a Adéla Motyčková čtvrtky. Pět osobo-TJ na nový paušál znamená člověka nasazeného jako Shvets, dva znamenají člověka na jedno centrum.

Jak se počítají placení trenéři	Osobo-TJ za týden	Poznámka

Osobo-TJ = jeden člověk na jedné tréninkové jednotce. Dvě jednotky týdně po dobu 40 tréninkových týdnů je 80 TJ na osobu a sezonu, tedy 40 000 Kč v sazbě junior. Dnešní rozvrh dává Vysočany 8 (z toho 4 praktikantky zdarma), Jinonice 5 (z toho 2 BIG SIS zdarma) a Kolovraty 2 — celkem 15 osobo-TJ, z toho 9 krytých paušální mzdou a 6 praxí bez odměny. Můžou přibýt maximálně dva paušální úvazky plus Martinovo vykrývání center; nad ně už jen sazba 500–750 Kč podle počtu hráček.

Co je vyjasněné a co ještě ne. Kategorie trénují společně, jednotky zůstávají dvě, kapacita jde na 40 a dnešní akademická WU8 se posouvá na WU9 — to je jasné a model to tak počítá. Zimní tělocvična v Kolovratech se tím nemění, protože jednotky zůstávají dvě: listopad až konec března minus vánoční pauza je ~20 týdnů, tedy —.

Personální náklady fáze pro 27/28 v modelu vědomě nejsou. Bez znalosti obsazení trenérů by to bylo věštění, takže výhled ukazuje jen ekonomiku center — výnos, provozní náklady a placené jednotky. Celková bilance fáze se doplní, až bude obsazení jasné; tabulka bilance výše proto zůstává na sezoně 26/27.

Co ještě zpřesnit SOUHRN

Co potřebuju vědět	Váha	Co se tím v modelu změní
Kolik osobo-TJ pokryjí ty dva nové paušály	největší	Struktura je jasná: max. dva paušály plus Martinovo vykrývání, nad ně sazba 500–750 Kč podle počtu hráček. Chybí jen nasazení — člověk jako Shvets pokryje 5 osobo-TJ, člověk na jedno centrum 2. Rozdíl je při 40 hráčkách na centrum 5 osobo-TJ, tedy 100 000 až 150 000 Kč podle sazby. Doladí se, až budou lidé konkrétní.
Přes kterou entitu se podává žádost o Můj klub	střední	Žadatelem musí být spolek; a. s. je z programu vyloučená. Existuje „Sdružení fotbalového klubu AC SPARTA PRAHA, zapsaný spolek“, ale je potřeba potvrdit, že jsou tam FDC hráčky vedené. Dotace je jediný externí příjem fáze — asi dvanáctina výnosu na hráčku, ale jediná, která nepřichází od rodičů.
Registrace kvalifikovaných trenérů v Rejstříku sportu do 30. 9.	termín	Povinnost příjemce Můj klub. Bez ní se dotace krátí. Není to otázka na tebe, je to termín do kalendáře — a je za sedm týdnů.
Povede se dostat do tělocvičny v Kolovratech oba tréninky	malá	Rozdíl 10 000 Kč za sezonu. Vánoční pauzu mám odečtenou jako dva týdny, tedy 20 zimních týdnů.
Kolik BIG SIS reálně chodí do Jinonic	malá	Při jedné je kapacita Jinonic 15, při dvou 20. Peněz se to netýká, kapacity ano.
Přesná data půlročních reportů a cílové hodnoty KPI k oběma bodům	malá	Dovolí ukazovat tempo, ne jen stav — tedy jestli jdeš na cíl, nebo jen stojíš nad prahem.
Vyřešené a zavřené: personální náklady 27/28 odloženo vědomě — bez obsazení trenérů by to bylo věštění, doplní se na nadcházející sezonu · rozvrh 27/28 zůstane jako dnes, Shvets obsáhne všechna centra a Adéla čtvrtky · do WU10 postupuje 14–16 hráček · dotace 1 000 Kč na hráčku, čerpá se pouze Můj klub K1.1, fáze nebude hrát oficiální soutěže · tři turnaje ZŠ za sezonu pro celou fázi — 16. 9. v Epet aréně jistý, 23. 9. regionální v Kolovratech jako návrh a jarní v Epet aréně podmíněný · příspěvek 1 000 Kč měsíčně od registrované hráčky, placená sezona srpen–červen (11 měsíců), při registraci během sezony se platí od následujícího měsíce, splatnost do 5. dne · náborové vlny — 1. vlna 7. 9. – 30. 10. 2026, 2. vlna 5. 4. – 30. 6. 2027 (dvě vlny, ne tři) · spřátelený klub pro Vysočany řeší Martin sám, nikdo jiný na to nemá kompetence

Sumarizace Co z celého přehledu plyne a kdo to má na sobě.

Co z toho plyne

Zkonvertovat 13 zájemkyň ještě v srpnu Vysočany 4, Jinonice 6, Kolovraty 3. Při úspěšnosti 80 % z toho vyjde ~10 registrací. Nejlevnější hráčka, jaká je k mání — o akademii už ví a kapacita na ně je ve všech třech centrech volná. Registrace v srpnu znamená 10 placených měsíců, tedy 10 000 Kč čistého na hráčku; každý měsíc odkladu z toho ubere 13 000 Kč za celou třináctku. Nečekej na podzimní okno, tyhle holky v něm nejsou. Vlastník: Martin — Jinonice s Adélou, Kolovraty s Dmitriyem
Rozšířit seznam školek pro Kolovraty do konce srpna, ať je hotový na září Na seznamu zbývá jen 5 neoslovených školek. Na podzimní cíl 8 hráček by to při 1,5 zájemkyně na hodinu ještě vyšlo, ale na jarních 16 to nestačí ani zdaleka. Oblast Uhříněves a Pitkovice unese víc — priorita 1 tam už obsahuje osmitřídní školku s kapacitou až 208 dětí, na které stojí největší potenciál v oblasti. Seznam musí být hotový dřív, než začne podzimní okno: hráčka ze září přinese 9 000 Kč, z října 8 000. Vlastník: Martin — doplnit do tabulky mateřských škol
Sehnat člověka do Kolovrat ještě před náborem, ne po něm Kapacita Kolovrat je dnes 10 — na podzimní cíl 8 to stačí, na jarních 16 chybí 6 míst. Jakmile přijde jedenáctá hráčka, je pozdě. A BIG SIS to nevyřeší: trénuje se ve středu a v pátek, ony mohou jen v úterý a ve čtvrtek. Zároveň to řeší „trenér nikdy sám“ a pátek. Deset hráček navíc ho zaplatí 2,8×. Vlastník: Martin → personálie přes Hanu Výmolovou
Spřátelený klub pro Vysočany — zúžit na jedno jméno a jeden termín Předat to nejde, kompetenci na to má jen Martin. Tím spíš má smysl udělat z toho jedno rozhodnutí místo otevřené agendy: ze tří možností vybrat jednu podle toho, která má dívčí tým nebo ochotu ho otevřít, a domluvit schůzku dřív, než přijde první výběr do WU10. Rozhodnutí je půlhodina, hledání „té nejlepší“ varianty je půl roku. Vlastník: Martin — nedelegovatelné, ale ohraničitelné
Odložit oslovování vysočanských školek, dokud tam není další člověk Třináct neoslovených školek by při 1,5 zájemkyně na hodinu dalo ~20 zájemkyň, tedy ~16 registrací — proti devíti volným místům. Do jarního cíle 25 přitom chybí 9, takže ta místa se dají naplnit, ale zbytek ne: strop centra je 25 a víc lidí ho nezvedne. Oslovit tedy část seznamu, ne celý, a zbytek vědomě odložit. Vyrábět zájemkyně, které nemají kam jít, poškozuje důvěru rodičů víc, než pomůže naplněnosti. Vlastník: Martin
Do půlročního reportu čtyři čísla, ne dvacet Kolik center plní svůj vlastní cíl, počty hráček po centrech proti 8 / 10 / 20 na podzim, náborové akce proti dvaceti a bilance center. Zbytek je podklad. Vlastník: Martin

Model: příspěvek 1 000 Kč / hráčka / měsíc × 11 měsíců (placená sezona srpen–červen) + dotace 1 000 Kč / sezonu = 12 000 Kč výnos na hráčku, čistý přínos 11 000 Kč po odečtení oblečení. Oblečení jako reálný jednorázový náklad na hráčku (barter Adidas, klub ho platí). Materiál turnaje ZŠ jako věcný náklad centra. Pomůcky 0 (barter Decathlon), trenéři center 0 (paušální mzda, vedeno v personálních nákladech fáze), BIG SIS 0 (praxe), odměny za nábor 0 (v úvazku). Pronájem plochy: Jinonice 0, Vysočany se splachují se sběrnou fakturou klubu, Kolovraty platí zimní tělocvičnu 500 Kč / TJ. Kapacita centra 25 hráček; 1 trenér = 10 hráček, 1 BIG SIS nebo praktikantka = 5 hráček. Personální náklady fáze ~1 440 000 Kč. Od sezony 27/28 se FDC rozšiřují na WU7, WU8 a WU9 a ve Vysočanech přibývá akademická WU9. Akademické kategorie WU8 a WU9 do tohoto rozpočtu nepatří. Zdrojová data Rozpočet centra.xlsx a Personálie 26_27.xlsx zůstávají u Martina. Přehled pracuje výhradně s agregovanými počty — neobsahuje žádné osobní údaje hráček.